| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7412939319 |
| Číslo faktúry: | FD /0016/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -3105,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2013 |
| Súbor: | FD_0016_ |
| Zverejnené: | 12.03.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
